4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/09/2016 ATÉ 16/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
10
Data de Lançamento: 16/09/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
4
8408/002-2016       
0,00
183,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
183,95
Un.:
%
Quantidade:
25,9100
7,10
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
4
10907/000-2016       
1.037,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TERMO ADITIVO - GABINETE
Vl.Total:
1.037,78
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
13.500,10
6325/2015
Pregão Presencial
MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO 
EIRELI - ME
01.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.062.036/0001-13
5
10901/000-2016       
164,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VENTILADOR DE COLUNA, com hélice com design diferenciado que proporciona maior vazão de ar, coluna 
com regulagem de altura, 03 velocidades, oscilante, inclinação regulável, dimensões aproximadas 
150x45x41,5cm. 110V. - VENTISOL/VOC NEW 50CM - PARA USO DO PROCON - GABINETE
Vl.Total:
164,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
164,00
4206/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
43
4729/004-2016       
0,00
386,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
386,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
386,76
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
43
8406/002-2016       
0,00
422,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
422,55
Un.:
%
Quantidade:
33,8000
12,50
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/021-2016       
0,00
3.228,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.228,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.228,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/022-2016       
0,00
148,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
148,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
148,67
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
68
631/007-2016       
0,00
9.833,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários.
Vl.Total:
2.469,97
Un.:
M2
Quantidade:
163,9000
15,07
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES  
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - 
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc.
2.048,41
M2
1.078,1100
1,90
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a 
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas 
nas dependências do Contratante.
3.084,86
M2
6.295,6300
0,49
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA - REF. 
AO 1º TA AO CONTRATO 010/2015 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
2.229,98
M2
1.858,3200
1,20
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/030-2016       
0,00
838,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
838,93
Un.:
%
Quantidade:
0,3400
2.498,25
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
68
8051/003-2016       
0,00
1.036,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE 
FATURAS - TERMINAL RODOVIÁRIO - C/C 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.036,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.036,68
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
51
8409/002-2016       
0,00
1.376,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.376,20
Un.:
%
Quantidade:
35,2900
39,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/061-2016       
0,00
17.046,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP AGOSTO/2016 - SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 327-0 C.E.F.
Vl.Total:
17.046,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.046,16
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
71
4702/003-2016       
0,00
131,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - Marca: 
LITORAL - PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOURARIA. - FINANÇAS
Vl.Total:
131,70
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
8,78
Inexigibilidade
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
74
1995/007-2016       
0,00
69,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/09/2016 ATÉ 16/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - INTERNET MÓVEL - FINANÇAS
Vl.Total:
69,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
69,90
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
74
8407/002-2016       
0,00
61,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
61,80
Un.:
%
Quantidade:
4,9400
12,50
8546/2016
Outros/Não Aplicável
JARBAS BORGES COSTA JUNIOR
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
325.001.958-56
88
9264/000-2016 - 01
-70,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº9264/0-2016
Vl.Total:
-70,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-70,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
107
393/008-2016       
0,00
165,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
Vl.Total:
165,51
Un.:
%
Quantidade:
7,5200
22,00
2749/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
107
3441/005-2016       
0,00
641,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXRCÍCIO DE 2016 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
641,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
641,51
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
11/009-2016       
0,00
7.423,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
SETEMBRO/2016 - C/C 111-0 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
7.423,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.423,61
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
12/009-2016       
0,00
122.482,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA AGOSTO/2016 - C/C 111-0 CEF - 
FINANÇAS
Vl.Total:
122.482,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
122.482,87
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
148
8805/002-2016       
0,00
657,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
657,67
Un.:
%
Quantidade:
5,4800
120,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
195
10873/000-2016       
685,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTILHA DE FREIO
Vl.Total:
290,31
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
290,31
2 - DISCO DE FREIO - MANUTENÇÃO DA VIATURA UR 06311 RENAULT MASTERAMB PLACA EEF 9753 - SERV. 
MUNICIPAIS
395,14
UN
2,0000
197,57
7389/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
196
8191/003-2016       
0,00
2.057,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - JANEIRO À MAIO DE 
2016 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.057,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.057,10
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
221
8450/001-2016       
0,00
51,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
51,03
Un.:
%
Quantidade:
40,8200
1,25
10355/2016
Outros/Não Aplicável
JEFFERSON CEZAR GOMES
09.00.04.122.3.3.90.14.01
F
276.240.088-07
238
10903/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
15,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA LEVAR PALESTRANTE DO IV WORKSHOP SOBRE ARBORIZAÇÃO URBANA EM 
PARCERIA COM A UNESP - SÃO PAULO/SP - 15/09/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 15h00 - DES. 
AGRÁRIO
38,88
1,0000
38,88
10356/2016
Outros/Não Aplicável
JEFFERSON CEZAR GOMES
09.00.04.122.3.3.90.14.01
F
276.240.088-07
238
10904/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
15,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA BUSCAR PALESTRANTE DO IV WORKSHOP SOBRE ARBORIZAÇÃO URBANA EM 
PARCERIA COM A UNESP - SÃO PAULO/SP - 14/09/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 15h00 - DES. 
AGRÁRIO
38,88
1,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
241
86/009-2016       
0,00
1.727,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA PELO 
PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.727,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.727,73
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
10877/000-2016       
398,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE SOCORRO . Com troca das mangueiras do giro e do pistão - PARA MANUTENÇÃO DA RETRO 
ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
398,75
Un.:
HR
Quantidade:
1,7400
229,17
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/09/2016 ATÉ 16/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
10879/000-2016       
599,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 68 - FRASCO COM 1 LITRO - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
599,76
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
14,99
7588/2015
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
253
328/009-2016       
0,00
16.822,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO - DE 15/08 A 14/09 - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
16.822,55
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
16.822,55
10302/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS ADRIANO FAUSTO
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
247.554.308-60
301
10872/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ PARA PARTICIPAR DA 
REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NA SEC. DE ESTADO DE SAÚDE DE SÃO PAULO - 
18/08/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
294
9/008-2016       
0,00
18.994,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP AGOSTO/2016 - SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 444-6 C.E.F.
Vl.Total:
18.994,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.994,29
7470/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
10864/000-2016       
69,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 4,5 LITROS - transparente, 
retangular, com tampa, para acondicionamento de alimentos. Atóxico, inodoro. Dimensões aproximadas (CxLxA): 
28 x 21 x 10 cm. Capacidade aproximada de 4,5 litros. - BIOPRÁTICA - PARA USO DA ESF CAIÇARA, SÃO 
NICOLAU, RIBEIRÓPOLIS E XANGRILÁ PARA ARMAZENAR MATERIAIS ESTERILIZADOS - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
69,60
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
11,60
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
341
385/008-2016       
0,00
173,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Vl.Total:
173,45
Un.:
%
Quantidade:
8,6700
20,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
516/008-2016       
0,00
574,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS III - 
REGISTRO B NOSSO TETO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
574,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
574,94
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
517/008-2016       
0,00
252,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO UBS VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
252,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
252,02
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1224/008-2016       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/024-2016       
0,00
688,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
688,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
688,09
10008/2016
Outros/Não Aplicável
GONÇALO DA SILVA FERREIRA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
106.216.928-08
432
10689/001-2016       
0,00
546,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - VIAGENS PARA LEVAR O USUÁRIO ORLEANS ALEXANDRINODIA DIAS 
PARA REALIZAR SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA NA MEDICINA HIPERBÁRICA EM SANTOS/SP - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
546,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
546,60
10301/2016
Outros/Não Aplicável
PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
250.617.628-43
452
10863/000-2016       
1.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.500,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10865/000-2016       
650,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHICOTE ELETRICO. Da sirene
Vl.Total:
180,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
180,20
2 - REPARO DO GIROFLEX - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
470,36
UN
1,0000
470,36
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/09/2016 ATÉ 16/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
10148/2016
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.302.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
434
10862/000-2016       
6.041,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 057/2016 - PERÍODO DE 12 MESES, 01/10/16 À 30/09/17 - C/C 444-6 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
6.041,58
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
2.013,86
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
10866/000-2016       
159,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
159,77
Un.:
HR
Quantidade:
2,5900
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
10867/000-2016       
80,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
10868/000-2016       
79,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA   - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
79,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,2900
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
10869/000-2016       
80,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO   - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,02
Un.:
HR
Quantidade:
2,3900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
10870/000-2016       
60,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
60,43
Un.:
HR
Quantidade:
1,8100
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
10871/000-2016       
80,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,02
Un.:
HR
Quantidade:
2,3900
33,48
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
478
511/008-2016       
0,00
359,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
359,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
359,66
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
378
518/008-2016       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CEREST - 
C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
5947/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
403
6797/004-2016       
0,00
1.989,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA 08 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UPA - C/C 258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.989,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.989,30
5835/2016
Pregão Presencial
PONTUAL COMERCIAL EIRELI
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
01.854.654/0001-45
493
8083/000-2016 - 01
-9.328,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8083/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-9.328,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-9.328,80
5835/2016
Pregão Presencial
PONTUAL COMERCIAL EIRELI
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
01.854.654/0001-45
493
10878/000-2016       
9.328,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxica , capacidade 100 UI, incolor, com resistência mecânica, 
corpo clínico, escala em gravação indelével de 0 a 100 UI com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha 
hipodérmica integrada no corpo da seringa (fixa), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de 
borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões: 8 x 0,3 mm, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, 
nivelada, polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada e com canhão translúcido. Embalada em material 
que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deve conter registro na ANVISA. (Troca de 
Ficha da Nota nº 8083/0-2016)
Vl.Total:
9.328,80
Un.:
UN
Quantidade:
31.200,0000
0,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
497
1119/008-2016       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 
624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
512
520/003-2016       
0,00
187,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA VISA, VE E 
PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
187,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,56
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/09/2016 ATÉ 16/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/017-2016       
0,00
838,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
838,93
Un.:
%
Quantidade:
0,3400
2.498,25
8119/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
529
8947/002-2016       
0,00
1.509,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SME - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.509,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.509,02
8114/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
529
8956/002-2016       
0,00
1.335,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SME - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.335,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.335,58
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
11.00.12.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
531
5751/005-2016       
0,00
38.738,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP AGOSTO/2016 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - C/C 442-0 C.E.F.
Vl.Total:
38.738,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.738,91
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
11.00.12.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
531
10906/000-2016       
278.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2016 - C/C 442-0 CEF - 
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
278.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
278.000,00
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
11.00.12.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
531
10906/001-2016       
0,00
10.721,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP AGOSTO/2016 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - C/C 442-0 C.E.F.
Vl.Total:
10.721,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.721,99
8115/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
617
8951/003-2016       
0,00
2.604,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.604,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.604,36
5852/2015
Pregão Presencial
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES 
LTDA
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
11.155.845/0001-72
617
9375/001-2016       
0,00
27.180,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPOSIÇÃO DE RESINA DE SUPORTE INTERNA DO TANQUE DE FIBRA DE VIDRO
Vl.Total:
10.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
5.400,00
2 - REALIZAÇÃO DAS ANÁLISES DE ÁGUA CONFORME RESOLUÇÃO SS 65 DE 12/04/05
13.650,00
SV
39,0000
350,00
3 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS FILTROS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2.730,00
SV
7,0000
390,00
6107/2016
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
606
10908/000-2016       
126.242,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO PREDIO DA "EMEB ANNA PINTO BANKS" - 
C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
126.242,26
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
1.262,42
6107/2016
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
606
10909/000-2016       
194.110,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO PRÉDIO DA "EMEB CAPINZAL DE CIMA" - 
C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
194.110,60
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
1.941,11
6107/2016
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
606
10910/000-2016       
119.550,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 - CONSTRUÇÃO DE ZELADORIA E FECHAMENTO DE CORREDOR DAS SALAS 
COM AAMBRADO NA "EMEB PREFEITO PROFESSOR JOSÉ MENDES" - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
119.550,25
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
1.195,50
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
113819900
J
65.035.222/0001-95
5839
615/000-2016       
364,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 6245 - 9480,00
Vl.Total:
364,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
364,98
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
113819900
J
65.035.222/0001-95
5839
616/000-2016       
644,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 6244 - 16748,00
Vl.Total:
644,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
644,80
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
617/000-2016       
160,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 582 - 13100,00
Vl.Total:
160,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
160,48
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
618/000-2016       
160,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 581 - 13100,00
Vl.Total:
160,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
160,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/09/2016 ATÉ 16/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA- EPP
113819900
J
17.849.323/0001-57
5839
619/000-2016       
556,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 351 - 5056,75
Vl.Total:
556,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
556,24
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
620/000-2016       
3.238,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2613 - 73604,64
Vl.Total:
3.238,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.238,60
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
621/000-2016       
246,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2570 - 5606,07
Vl.Total:
246,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
246,67
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
622/000-2016       
1.148,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2614 - 26108,59
Vl.Total:
1.148,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.148,78
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
623/000-2016       
1.420,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2611 - 32277,48
Vl.Total:
1.420,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.420,21
10280/2016
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
721
10905/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
15,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À PRAIA GRANDE/SP, LEVAR FAMILIARES DE MENORES ABRIGADOS NA FUNDAÇÃO 
CASA PARA VISITA MENSAL, NO DIA 11/09/2016, SAÍDA ÀS 05h50 E RETORNO ÀS 15h30 - ASSISTÊNCIA
38,88
1,0000
38,88
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
10876/000-2016       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 2098 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/044-2016       
0,00
8,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DE JULHO/2016 NA C/C 30.930-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,45
4970/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
5721/003-2016       
0,00
721,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERETNE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CENTRO DA JUVENTUDE - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
721,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
721,70
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
725
8404/002-2016       
0,00
203,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
203,92
Un.:
%
Quantidade:
50,9800
4,00
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
731
10914/000-2016       
346,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - CEAGESP - PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
346,50
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
2,31
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
749
10899/000-2016       
1.687,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
1.110,00
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
2,22
2 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - CEAGESP - PARA ATENDER O DA JUVENTUDE GABI BERTELLI - ASSISTÊNCIA
577,50
UN
250,0000
2,31
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
10875/000-2016       
144,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESPELHO RETROVISOR LADO ESQUERDO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE 
USO DO ACOLHIMENTO - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
144,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
144,50
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
737
10896/000-2016       
217,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bexiga - cores variadas nº 07 com 50 unidades - HAPPY DAY
Vl.Total:
195,00
Un.:
PCT
Quantidade:
50,0000
3,90
2 - Bastão  de cola quente - grossa - KAZ - PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS E OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
22,50
UN
30,0000
0,75
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
737
10897/000-2016       
89,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pratinho de bolo em plástico descartável, medida aproximada de 18 cm, pacote c/ 10 - PRAFESTA - PARA 
USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - 
C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
89,00
Un.:
PCT
Quantidade:
100,0000
0,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/09/2016 ATÉ 16/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
737
10898/000-2016       
114,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PALITO PARA CHURRASCO, 3,5X250MM - 100 UNIDADES - BILLA
Vl.Total:
63,00
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
3,15
2 - Palito de Sorvete - pacote com 100 unidades, medidas aproximadas de 10,5 x 1 cm. - THEOTO - PARA USO 
DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
51,60
PCT
30,0000
1,72
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
757
10900/000-2016       
969,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
475,08
Un.:
UN
Quantidade:
214,0000
2,22
2 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - CEAGESP - PARA ATENDER CONVêNIO QUE SERÃO UTILIZADOS NA ETAPA PÓS CONTRATUAL - 
ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROG. MINHA CASA MINHA VIDA JD. 
VIRGINIA REGULAMENTADO PELA LEI 11.977 DE 07/07/2009 E PELO DECRETO Nº 7.499 DE 16/06/2011 - AG. 
492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA
494,34
UN
214,0000
2,31
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
737
10913/000-2016       
102,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FITA DE CETIM N°1 - ROXO , COM 10MT - PROGRESSO
Vl.Total:
24,00
Un.:
RL
Quantidade:
12,0000
2,00
2 - FITA DE CETIM N°1 - VERDE, COM 10 MT - PROGRESSO
24,00
RL
12,0000
2,00
3 - Tinta para tingir  roupa -  azul com 40 gramas - GUARANI
8,70
FR
3,0000
2,90
4 - Tinta para tingir  roupa -  amarelo com 40 gramas - GUARANI
8,70
FR
3,0000
2,90
5 - Tinta para tingir  roupa -  preto com 40 gramas - GUARANI
8,70
FR
3,0000
2,90
6 - Tinta para tingir  roupa-  violeta com 40 gramas - GUARANI
8,70
FR
3,0000
2,90
7 - Tinta para tingir  roupa - verde com 40 gramas - GUARANI
8,70
FR
3,0000
2,90
8 - VIÉS - AMARELO, 2CMX50M - FITEX - PARA USO DO CRAS ARAPONGAL EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO 
DE RENDA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
10,90
RL
1,0000
10,90
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
737
10916/000-2016       
742,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pano de Prato - 100% algodão - branco - com 0,70 cm de largura. - SAC THOMAZ - PARA USO DO CRAS 
ARAPONGAL PARA USO EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
742,50
Un.:
MT
Quantidade:
150,0000
4,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
750
10874/000-2016       
50,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . Troca do retrovisor - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE 
USO DO ACOLHIMENTO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
50,63
Un.:
HR
Quantidade:
0,8200
61,74
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
10887/000-2016       
68.830,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO CONTRATO 
098/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
68.830,15
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
22.943,38
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
10893/000-2016       
8.701,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 
9º TA AO CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8.701,81
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
2.900,60
8444/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
750
10918/000-2016       
428,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS com as seguintes especificações: rodoviário, com motorista, ar condicionado, toalete, 
frigobar, 46 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os 
passageiros. Com no máximo 10 (dez) anos de fabricação. - VIAGEM PARA CAJATI NO DIA 07/10/2016 - PARA 
ATENDER OS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS - CCI PARTICIPAÇÃO NO EVENTO EM 
COMEMORAÇÃO AO MÊS DO IDOSO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
428,40
Un.:
KM
Quantidade:
84,0000
5,10
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
10882/000-2016       
13.052,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
13.052,69
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
4.350,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/09/2016 ATÉ 16/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
10883/000-2016       
10.528,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
5.264,23
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
1.754,74
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
5.264,23
SV
3,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
10884/000-2016       
5.264,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.264,23
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
10885/000-2016       
12.139,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA 
AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
12.139,34
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
4.046,45
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
10886/000-2016       
7.333,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA 
AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.333,66
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
2.444,55
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
10888/000-2016       
7.333,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º 
TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.333,69
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
2.444,56
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
10889/000-2016       
21.098,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
10.549,21
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
3.516,40
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
10.549,31
SV
3,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
10890/000-2016       
31.647,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
10.549,31
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
3.516,44
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
10.549,31
SV
3,0000
3.516,44
3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
10.549,34
SV
3,0000
3.516,45
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
10892/000-2016       
10.528,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
10.528,58
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
3.509,53
7208/2015
Pregão Presencial
L.J DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
08.355.660/0001-05
740
10911/000-2016       
4.118,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 12.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 12.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiência 
energética do INMETRO; Consumo máximo: 19,6 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Variável; 
Vl.Total:
4.118,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.059,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/09/2016 ATÉ 16/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Dimensões aproximadas da Unidade interna: LxAxP (280X790X203); Dimensões aproximadas da Unidade 
externa: LxAxP (540X790X290) Gás refrigerante: R410; Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, 
Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na 
parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes no ar, lavável. - CARRIER XPOWER 
INVERTER 42LVCC12C5/38LVCC12C5 - PARA INSTALAÇÃO NO CRAS CENTRAL E CRAS ARAPONGAL - C/C 
28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
16.677.803/0001-15
740
10912/000-2016       
630,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORTINA DE AR: refrigeração, climatização, conforto, atmosfera limpa, baixa temperatura equipada com 
ventilador, tangencias com motor convencional, controle de umidade através do comando à distância por 
infravermelho, suporte incluindo para montagem, incorpora bateria elétrica tipo ptc, com medida aproximada 
para porta de 1,56cm - Classe A em eficiência energética do INMETRO. - EOS/150 - PARA UTILIZAÇÃO NO 
CADASTRO ÚNICO - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
630,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
630,00
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
740
10917/000-2016       
680,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, L.C. 147/2014, com Identificador de Chamada, com as seguintes 
especificações: Detecção automática de sistema (DTMF/FSK); Display LCD luminoso; Modo: Tom e Pulso; 
TECLAS: mute, pause, redial e flash; Viva-voz; Alimentação: bateria recarregável; Compatível com centrais 
públicas e PABX; Autonomia mínima de 5 horas em conversação; Campainha: mínimo de 4 tipos de campainha 
, mais desligada e com 3 opções de volume; Chave de bloqueio; Voltagem: bivolt; Chamadas identificadas: 
mínimo de 10 últimas chamadas; Agenda: mínimo de 20 nomes e números; Rediscagem: 5 últimos números; 
bloqueio de teclado e de chamadas; Atendimento em qualquer tecla; Transferência de chamada - INTELBRAS 
DECT TS 40 ID - PARA USO DO CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
680,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
136,00
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
22.517.034/0001-90
769
10894/000-2016       
153,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO - de pressão (serv-jato), com corpo, tampa e fundo de polipropileno; com 
alça lisa, ampola em vidro temperado, devendo estar de acordo com a NBR 13282; capacidade de 01 litro. 
Deverá conter etiqueta com a identificação do produto e do fabricante. - INVICTA/7311 - PARA ATENDER O 
CONSELHO TUTELAR - FMDCA
Vl.Total:
153,75
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
51,25
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
22.517.034/0001-90
769
10895/000-2016       
38,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LUVA PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LATEX NATURAL, TAM.  M - PAR - borracha de látex natural, 
tamanho:  M, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. A embalagem deve 
conter um par de luvas e constar: marca e dados de identificação do fabricante. - DANNY/90298 - PARA 
ATENDER O CONSELHO TUTELAR - FMDCA
Vl.Total:
38,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
3,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
824
21/018-2016       
0,00
4.521,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, CEU VILA NOVA, KKKK E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
4.521,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.521,00
159/2016
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
10880/000-2016       
9.017,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESSÃO DE TENDA 10X10 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - PARA A FESTA 
NORDESTINA QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 16 A 18 DE SETEMBRO NA PRAÇA BEIRA RIO - CULTURA
Vl.Total:
9.017,04
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
6,0000
1.502,84
10871/2015
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
824
10881/000-2016       
2.079,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARTAMENTO TRIPLO - SEM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM PARA O GRUPO "CUPUAÇU" QUE IRÁ 
SE APRESENTAR NA FESTA NORDESTINA NOS DIAS 17 E 18/09 - CULTURA
Vl.Total:
2.079,00
Un.:
SV
Quantidade:
14,0000
148,50
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
824
10891/000-2016       
32.160,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - CULTURA
Vl.Total:
32.160,94
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
10.720,31
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
829
10902/000-2016       
135,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
Vl.Total:
54,66
Un.:
KG
Quantidade:
3,0000
18,22
2 - MINI PAO DE QUEIJO
20,10
KG
1,0000
20,10
3 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - IZZY
18,90
LT
3,0000
6,30
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/09/2016 ATÉ 16/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
7,65
UN
1,0000
7,65
5 - CAFÉ PRONTO - PELÉ
5,55
LT
1,0000
5,55
6 - AGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML - CRISTAL - PARA ATENDER O GRUPO 
"CIA FOLIAS DE PICADEIRO" QUE IRÁ SE APRESENTAR NO DIA 17/09/2016 NA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS 
- CULTURA
28,80
UN
30,0000
0,96
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/032-2016       
0,00
721,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
721,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
721,69
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/033-2016       
0,00
882,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
882,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
882,60
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
21.00.08.244.4.4.90.52.03
J
05.955.160/0001-08
883
10915/000-2016       
680,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, com Identificador de Chamada, com as seguintes especificações: 
Detecção automática de sistema (DTMF/FSK); Display LCD luminoso; Modo: Tom e Pulso; TECLAS: mute, 
pause, redial e flash; Viva-voz; Alimentação: bateria recarregável; Compatível com centrais públicas e PABX; 
Autonomia mínima de 5 horas em conversação; Campainha: mínimo de 4 tipos de campainha , mais desligada e 
com 3 opções de volume; Chave de bloqueio; Voltagem: bivolt; Chamadas identificadas: mínimo de 10 últimas 
chamadas; Agenda: mínimo de 20 nomes e números; Rediscagem: 5 últimos números; bloqueio de teclado e de 
chamadas; Atendimento em qualquer tecla; Transferência de chamada - INTELBRAS DECT TS 40 ID - PARA 
USO DO CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
680,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
136,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 19 de Setembro de 2016.